Hogyan számlát kiállítani

előző ◈ a következő

használja elnevezésű dokumentum egy számlát, hogy erősítse a szállítás az áruk vagy szolgáltatások a papírokat. A töltelék szabályozza a különböző törvények és szabályok megsértése miatt a dokumentum érvénytelen. Hogyan számlaadási (NF), azt fogja mondani, hogy ebben a cikkben.

Alapvető szabályok kitöltési számla

Annak érdekében, hogy megfelelően töltse ki a számlát, és nem okoz problémát az ellenőrző szervek, akkor be kell tartania az alábbi szabályokat:

  1. Győződjön meg arról, hogy az SF szobák, időrendi sorrendben, és időpontját is később, mint az elsődleges dokumentáció;
  2. Adja meg a részleteket megfelelően a következő jogi dokumentumokat:
    • szállítók vagy előadók az áruszállítás, szolgáltatásnyújtás -. 5. pontjában cikk. 169. adótörvény az Orosz Föderáció;
    • Szállító vagy átvételekor előleg - az 5.1. Art. 169. adótörvény.
  3. Minden változás alá kell írnia a fej, és a pecsét a szervezet. Nem kötelező megadni a dátumot.
  4. Minden SF kapott szállítók vagy előadóművészek, akkor meg kell jegyezni a könyv a vásárlások és kiadott - a könyv értékesítés.
  5. Ne felejtsük el, hogy az a dokumentum kell állni 2 aláírást: a rendező és főkönyvelő. Bizonyos esetekben a cégek, akik szintén aláírására jogosult ilyen dokumentumok megfelelő használati utasítás.
  6. Az eljárás kitöltésével különböző tervezési SF átvételekor előleg és áru szállítására vagy szolgáltatások nyújtására.

Hogyan tegyük ki számlát követően az áru szállítása vagy szolgáltatások

A legtöbb vonal és a grafikon első pillantásra úgy tűnik egyértelmű, de amikor kitöltésével kell vizsgálni számos árnyalatokat. Az ilyen típusú SF kell tartalmaznia:

  • 1 - van rendelve hozta számát és az adott dátumot
  • 1a - töltött, ha a korrekciókat. Adja meg a számát és dátumát a kidolgozott dokumentum az a tény, korrekció;
  • 2 - az adatszolgáltató vagy vállalkozó művek azonosnak kell lennie a más dokumentumok;
  • 2a - jelzi a helyét a szállító, amelyet szintén egybeesik egyéb dokumentumok
  • 3 - feladó adatai (megjelölve a nevét és helyét). bejegyzés az „azonos” egybeesnek az adatszolgáltató. Ha SF készül nem a szállítás az áru, ebben a sorban, hogy egy kötőjel;
  • 4 - adatok a címzett, beleértve minden részletében;
  • 5 - ha van ilyen dokumentum meg kell határozni a megfelelő adatok: száma és dátuma;
  • 7 - a nevét és kódját meghatározott pénznemben ebben a formátumban: „Magyar rubel”, „643”. Nem szabad megadni deviza. Ebben az esetben a sor, hogy ekvivalens mennyiségű rubel.

Kitöltése számlák átvételekor előleg

SF kell tenni 5 naptári napon belül a kézhezvételétől számított előleget. Azt kell két példányban, az egyik a gyártó, és a második - a cég a címzett.

Execute véve az ilyen típusú, anélkül, hogy töltse ki az összes vonal és a grafikon. Meg kell említeni:

  • 1 - jelzi hozzárendelt szám, és az adott dátumot
  • 2, 2a, 2b, 6, 6a, 6b - készülnek a szállító (áru vagy szolgáltatás), és a vevő szerinti egyéb dokumentumok;
  • 5 - az előzetes dokumentálni kell indokolni. Ezért ebben a sorban számát és időpontját a dokumentum a transzfer engedélyezéséről való jogosultság előleget. Ha az előre befizetett pénzt nem ebben a sorban, hogy egy kötőjel;
  • 7 - a nevét és kódját a nemzeti valuta az OKW. A jogszabályok szerint a devizahitelek nem lehet használni, ha kitölti a SF. Meg kell rögzíteni a megfelelő nemzeti valutában.
  • 1 - a lista áruk vagy szolgáltatások / munkák. Ha egy adott alkalmazás még nem kidolgozott az átvételkor előleg, általánosítani a rekordot, mint például a „tejtermékek”. Itt adhatja meg zárójelben a „előre”;
  • 7-9 - fizetett adó mértéke, a HÉA összegét, és a kapott előlegek összegét. Az összeg szerepel rubelt, és kopecks, kerekítés nem megengedett;
  • a többi oszlopban kerülnek kötőjel.

Még érdekesebb

előző ◈ a következő